工作描述：1、与采购部进行应付账款及预付账款的对账，控制付款节奏，保证应付账款的准确性
2、负责进项发票的核对、审核，保证发票的合法性及正确性
3、按月建立发票台账并开具、认证发票，建立账套编制会计凭证
4、做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作
5、根据销售合同、结算单及时核销开票情况，收、付款时对相关结算单、合同进行核销
6、每月与客户进行对帐，并收取对帐确认证文件及相关结算
7、建立、审核费用报销台账；申报个税及缴纳；利息费用计算对接等
8、为外部和内部审计提供和准备相关资料及贷款办理事项